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2019年度乐山职业技术美国污片整体支出绩效评价报告

公告发布日期:2019/12/24


一、部门概况

(一)机构组成

乐山职业技术美国污片设有新能源工程系、财经管理系、旅游系、艺术设计系、机电工程系、电子信息工程系、护理系、医学系、药学系、体育系和基础公共课程部。开设文科、理科和工科所属专业48个。美国污片拥有一所直属附属医院。

(二)机构职能

美国污片的基本职能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新。

(三)人员概况

截止2018年12月31日,美国污片有事业编制人数902人。人员构成情况:在职人员788人,其中在编人员664人,长期聘用人员124人;离休人员3人。在校全日制学生近1.67万人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年美国污片收入决算总额为41752.24万元,其中:当年财政拨款收入30951.69万元,事业收入9977.88万元,其他收入822.67万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年美国污片支出决算总额为40893.83万元,其中:一般公共服务支出65万元,教育支出37101.82万元,科学技术支出5万元,社会保障和就业支出29.72万元,医疗卫生与计划生育支出3683.56万元,住房保障支出8.73万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算管理情况

美国污片认真学习贯彻执行《预算法》有关规定,成立了预算编制工作领导小组,严格预算审批、监督预算执行。按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作。按照《四川省财政厅、四川省教育厅关于建立我省公办高职院校生均拨款制度的实施意见》(川财教〔2015〕94号)要求,经上报市财政局批准同意,美国污片从2016年起实行财政生均拨款制度,2016年生均拨款标准为1万元,2017年及以后年度生均拨款标准为1.2万元,如遇国家和省生均拨款标准调整,则相应调整市级标准。每年按照美国污片当年秋季学期各专业学生人数、各专业拨款系数以及次年拨款标准计算次年度生均拨款,并列入次年度市级财政预算安排。预算编制体现了合法性、真实性、完整性、科学性及稳妥性原则。

美国污片高度重视决算编制工作,按时参加决算编制培训会,认真学习决算报表各项目指标内涵,决算编制及时、准确、真实、完整,连续多年被评为部门决算编制先进单位;合理使用专项资金,专项预算提前细化,做到专款专用;结余结转按规定用途使用。

(二)执行管理情况

2018年美国污片收入决算总额为41752.24万元,其中:当年财政拨款收入30951.69万元,事业收入9977.88万元,其他收入822.67万元。2018年美国污片支出决算总额为40893.83万元,其中:基本支出10806.87万元,项目支出30086.96万元。

美国污片厉行节约,严格执行中央八项规定和省市十项规定,严控三公经费。2018年公务接待费14.62万元,主要用于接待同类院校教学科研交流、各类企业来院洽谈校企合作等交通费、住宿费、用餐费等;公务用车购置及运行维护费28.88万元,无车辆购置支出;因公出国(境)费用9.75万元,主要用于赴泰国等国进行教育考察、洽谈合作办学等差旅费。三公经费结转按规定由财政收回额度。

2019年编制部门预算时应对预算项目的必要性、合理性、准确性及相关依据进行认真测评,根据美国污片财力状况,合理安排人员经费、基本运转和专项运转支出。强化财政支出责任及效率意识,树立“花钱必问效”的理念,将绩效目标设定及预算评审、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,不断提高资金使用效益。

(三)综合管理情况

加强政府债务管理,截止2018年12月31日,美国污片因新校园建设分别向中国银行、交通银行、农发行借款共计55815万元。认真测算借款利息,按照借款合同编制利息支出预算,每季度及时通过国库直接支付利息,无违约现象。

认真落实《四川省财政厅关于印发〈四川省非税收入管理实施办法〉的通知》(川财非[2017]7号)精神,严格按照规定的非税收入项目、征收范围和征收标准进行征收,及时足额解缴非税收入,做到“应收尽收、应缴尽缴”。全年实现非税收入8016.09万元。

切实加强资产管理,积极探索预算编制与资产管理有机结合机制,促进资源配置合理化,提高资产使用效率。定期安排专人对美国污片资产进行全面清理登记,对固定资产进行盘点,认真编制年度财产清查报告,确保资产存量数据的真实、准确和完整。根据美国污片的实际需要,按照厉行节约、方便使用的原则做好新增资产配置计划编报工作。

规范政府采购预算编制,严格按照采购法规定,将年度实施政府采购的项目及资金预算详尽列出,做到应编尽编。严格执行政府集中采购目录及采购限额标准,无超预算、超标准采购。

为推进美国污片内部控制建设工作,按市财政局《关于全面推进行政事业单位内部控制建设工作的相关通知》文件精神拟定了《乐山职业技术美国污片财务内部控制制度(试行)》,并认真贯彻落实。

做好信息公开工作,按照规定时间,在政府和美国污片门户网站公开美国污片预算、决算信息,接受社会监督;每月按时上报“三公经费”支出情况;定期上报会计核算数据。

(四)结果应用情况

1、健全校园运行管理机制,完善配套制度

按照美国污片职业管理水平提升行动计划,制定新校园师资、教学、学生、国资、后勤服务、校园安全运行管理制度、绩效工资分配方案。编制美国污片内部质量保证体系建设实施方案,完成美国污片2018年质量报告。制定美国污片创建国家卫生城市工作实施方案,认真落实“创卫”工作。

2、创新人才发展机制,推进高水平双师队伍建设

坚持人才强校。系统推进人才引进、培养、考核评价等人才发展体制机制创新,新聘任青江学者客座教授10人,引进博士研究生2人,博士后1人。

积极推进教师发展中心和省级职教师资培养培训基地建设。开展职业专题、师德师风培训12次;开展了“省2017-2018年度职业院校教师素质提高计划(国培项目)—酒店管理专业教师企业实践”。成功申报省教育体制机制改革试点项目1项。成功申报“四川省紧缺领域教师技艺技能传承创新平台”。

3、以省优质院校建设为抓手,深化内涵建设

深入推进专业群建设。新申报目录外储能材料技术专业。开展省新能源虚拟仿真实训中心、生产性实训基地及酒店管理、护理、光伏材料制备技术专业省级现代学徒制试点的建设。获教育部立项为国家第三批现代学徒制试点单位。完成国家级专业教学资源库建设与验收。学生职业技能比赛获国家级三等奖2项,省级一等奖10项,二等奖18项,三等奖23项。教师教学能力大赛获省级一等奖3项,三等奖5项。

提高科研创新水平。积极落实“科研兴院”,省级课题立项27项,市级课题25项,横向课题19项;核心期刊30篇。新增康复治疗与评定市级工程中心一个。获四川省人民政府教学成果奖二等奖1项。

打造社会服务培训品牌。成功申报自学考试应用型主考院校。完成社会培训共计20293人次,技能鉴定2131人次,实现继续教育和社会服务总收入9796098元。顺利通过省高技能人才培训基地项目考核验收。

加强国际合作与交流。招收外国来华留学生54名。圆满完成泰国诗琳通公主来访接待任务,首次选派教师赴境外指导授课。留学生培养相关课题获四川省级教学成果二等奖。

4、落实立德树人,共建和谐校园

推行“班级助理”制度。加大“双创”扶持力度,参加“2018年‘创青春’四川省大学生创新创业大赛”,获2个银奖、8个铜奖。

5、院地合作,促进区域职教协同发展

院地合作托管马边碧桂园职业中学、沐川中等职业美国污片。成立了职业教育联盟和五沐井马职业教育发展共同体,成功申报省教育厅院地合作协同育人体制机制改革试点项目1项。指导沐川中等职业美国污片成功申报康养类《老年人服务与管理》专业,首届招生54人;指导沐川中职美国污片机械加工技术专业申报省级示范专业。帮助马边碧桂园职业中学建立区域性职业技能培训中心,联合承接省、市、县培训9个,“民生工程”项目2个,培训3000人。

6、推动附属医院及奥校建设

积极推进新校园内附属医院建设,协助乐山市城市投资建设美国污片完成新院区规划总图。完成乐山奥校整体并入工作,启动了奥校在新校园内的建设。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按《部门整体支出绩效评价指标体系》标准,对美国污片2018年部门支出绩效自评评价得分96分。美国污片总体绩效目标明确、决策依据充分、资金分配科学合理,资金管理规范,任务完成良好,达到了预期效果。

 

 

 

部门整体支出绩效评价指标体系

 

 

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

自评得分

预算编制
(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

1

编制质量(2分)

预算编制准确(1分)

1

部门预算审查(1分)

1

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

2

重点项目绩效目标(3分)

3

转移支付提前下达(1分)

转移支付提前下达(1分)

1

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

1

预算执行
(20分)

执行进度(10分)

省级财力专项预算分配时限(4分)

4

中央专款分配合规率(3分)

3

部门预算执行进度(3分)

2

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

3

行政成本(6分)

节能降耗(3分)

3

“三公”经费(3分)

3

综合管理(40分)

债务管理(2分)

债务还本付息(2分)

2

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

2

非税收入上缴情况(2分)

2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2分)

2

政府采购实施计划执行(2分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

2

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

2

评价层次(2分)

2

评价结果报告(2分)

2

整改完成率(4分)

4

依法接受财政监督(6分)

是否按要求开展自查自纠(2分)

2

重点检查发现违规违纪问题(2分)

2

存在问题整改是否到位(2分)

2

整体效益(30分)

部门整体绩效(30分)

部门职责履行结果(10分)

10

重点项目绩效评价结果(10分)

9

服务对象满意度(10分)

10

 

 

 

 

(二)存在问题

预算编制不够科学合理,结转数额较大,项目资金分配随意性较大,资金使用范围不明确,计划与实际支出脱节。

(三)改进建议

进一步学习《预算法》、《会计法》、《行政事业单位内控制度》(试行)等法律法规,严肃财经纪律,合理编制预算,依法使用财政资金,严格执行各项规章制度。编制项目支出预算,将绩效目标作为预算安排的重要依据,提高预算编制的科学性和准确性,提高资金使用绩效。坚持勤俭办学,建立健全厉行节约制度,杜绝奢华浪费现象。

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